详细的操作指南，助您快速上手右库
打开 注册页面，输入姓名、手机号、密码即可完成注册。系统会自动为您创建一个组织，您将成为该组织的超级管理员。
使用注册的手机号和密码登录。如果您加入了多个组织，可以在顶栏切换组织。
首次使用建议按以下顺序初始化系统：
基础资料配置完成后，即可开始采购、销售、库存等日常业务操作。
采购单创建后状态为「草稿」。点击「审核」按钮完成审核，审核后不可修改。草稿和审核状态的订单可以取消。
审核通过的采购单可点击「入库」完成入库操作，系统自动增加库存并记录流水。入库后的订单可以退货（前提是未付清款项）。
已入库的采购单，如果付款状态不是"已付清"，操作菜单中会出现"退货"按钮。退货将扣减库存并记录退货流水。
销售单审核后，点击「出库」完成出库操作，库存自动扣减。已出库的订单可以退货（前提是未收清款项）。
已审核或已出库的销售单，操作列显示「打印」按钮。点击后在新窗口打开打印预览，包含公司 Logo、客户信息、产品明细、金额大写、签收人区域等。纸张自动根据明细行数切换 241×140mm 或 241×280mm。
展示各产品在各仓库的实时库存数量、平均成本和库存金额。可按产品和仓库筛选。库存低于最低预警值时会红色高亮显示。
记录所有入库、出库、调拨操作的流水日志，包含时间、产品、仓库、类型、数量、备注和操作人，方便追溯。共支持 8 种流水类型：
选择调出仓库、调入仓库、调拨日期，添加调拨产品及数量。审核后点击「调拨」执行，调出库存减少、调入库存增加。
填写产品编码（留空自动生成）、产品名称、分类、计量单位、参考售价、最低库存预警。备注字段用于填写规格/材质/品牌等信息，此信息在采购单、销售单、库存中显示为「规格」。
维护客户档案，包括客户名称、联系人、联系电话、地址、账期等信息。客户用于销售订单选择。
维护供应商档案，信息与客户管理类似，用于采购订单选择。
财务工作台：展示应收、应付总览。
资金账户：管理银行账户、支付宝、微信、现金等账户余额。
收款管理：针对销售订单创建收款单，自动更新应收余额。支持预收款转核销。
付款管理：针对采购订单创建付款单，自动更新应付余额。支持预付款转核销。
应收应付：查看所有未结清单据汇总。
发票管理：管理销项发票和进项发票，支持核销。
非购销收支：录入日常费用报销或其他收入。
财务月结：按月进行财务期间管理与结转损益。
利润统计：按客户维度分析收入、成本、毛利。
修改公司名称、地址、联系电话、联系人、网址、邮箱，上传 Logo。Logo 会显示在销售出库单打印模板上。
添加团队成员并分配角色：
